为完善财务管理，严格执行江苏省民办高等学校财务管理制度🛍️，结合学院具体情况，特制定本报销制度。

一、差旅费报销

1．凡因公出差人员👳🏼‍♂️，需报分管领导同意🦦👗，经学院主要领导批准后方可出差🩸。

2．因公出差人员🏄🏼‍♀️，凡当天返回的每人每天报销30元餐贴；当天不能返回时，每人每天餐贴50元；以上费用需凭发票报销。

3．因公出差人员住宿费报销标准🤹🏽‍♀️：出差人员原则上应选择连锁酒店住宿（特殊情况如当地无商务连锁酒店或无房间等可选择其他宾馆）🧚🏿‍♂️，费用标准在200元/日/间以内🦗🥄，超过自理；住宿费凭正式发票报销。

4．因公出差人员交通费按实际发生费用凭票报销🧟，原则上应乘坐公共交通工具，特殊情况（如确需乘坐出租车或开私家车等）需报请院领导同意。

二、零星采购报销规定

各部门零星采购应到后勤处领取购物申请单，经分管领导审批✵、主要领导批准后报后勤处，由后勤处统一采购，各部门不得自行采购，否则不予报销🕊。后勤处对所采购小宗物品要货比三家✌🏽，比质比价🦼。大宗物品采购要按程序，报政府采购中心招标采购。

三、接待报销规定

各部门接待需经院领导同意，原则上到后勤处领取食堂就餐劵；如错过食堂就餐时间而在外就餐的🧑🏻‍🦯‍➡️，餐费标准为30元/人以内，凭票报销。

有重要嘉宾来访，各部门应提前报后勤处👱🏿‍♂️🤛🏽，后勤处报经院领导同意，合理安排🧑🏽。后勤处保持廉洁🂠、务实🤹🏿‍♂️、勤俭、节约的良好作风，接待要实行对等、对口接待，严格控制接待人数🗒。

接待结束后🦼，接待经办人员要当场核清餐单费用并签字🎴，由后勤处定期结算⁉️。凡未经院领导同意接待客人的💁🏻‍♀️，一律不予结算👂。

四↔️、本规定自公布之日起施行，如有疑问，以后勤处最终解释为准。